成都市新都区广播电视台2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
成都市新都区广播电视台作为区委、区政府重要的宣传阵地,担负着舆论引导、舆论监督的重要职责。其行业的特殊性,运行的项目多、费用高。电视台2015年年末在编人员57名(较2014年年末的45名新调入14名、退休1名、调出1名),招聘人员40名及30余名《新都资讯》报刊街道发行人员。
二、部门概况
新都区广播电视台属全额拨款事业单位,主要从事本区广播电视报纸制作、播出、发行等工作。内设办公室、总编室、新闻部、广告部、文艺专题部、评论部、制播部、资讯新闻部及资讯专题部、新媒体发展部等10个科室。
三、收支决算总体情况
2015年电视台收入决算总额为1694.83万元,其中:当年财政拨款收入1694.83万元,收入决算总额较2014年1450.14增加244.69万元,主要原因是从四川省广播电视网络有限公司新都分公司调回14人。
2015年电视台支出决算总额为1694.83万元,其中:文化体育与传媒支出1685.18万,医疗卫生与计划生育支出9.65万元,支出决算总额较2014年1450.14增加244.69万元,主要原因是从四川省广播电视网络有限公司新都分公司调回14人。
四、财政拨款支出决算情况
电视台财政拨款支出主要用于保障电视台各部门机构正常运转、保障《新都资讯》正常发行,保障“阳光政务”演播室正常演播。
基本支出,是用于保障全台个部门正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障新都电视台正常运行的各种经费,《新都资讯》办刊经费,阳光政务”演播室演播经费。
按支出功能分类主要用于以下方面:(罗列类级全部功能分类,数据来源表2)
(一)文化体育与传媒支出1685.18万元。主要用于电视台各部门正常运行,《新都资讯》的发行,阳光政务”演播室正常演播。
(二)医疗卫生及计划生育支出9.65万元。主要用于事业单位的医疗保险。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)因公出国(境)经费
2015年因公出国(境)费0万元,与2014年决算数持平。
2015年因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
(二)公务接待费
2015年公务接待费0.71万元,较2014年决算数下降75.09%,主要原因是严格遵守“三公”经费管理规定,没有超标准超范围进行公务接待。
2015年公务接待费主要用于接待2013、2014年度四川广播电视节目奖评委会的组成人员开展业务活动开支等。国内公务接待2批次,67人,共计支出0.71万元,具体开支内容包括:餐费0.71万元。
(三)公务用车购置及运行维护费
2015年公务用车购置及运行维护费18.43万元,较2014年决算数下降21.07%,主要原因是严格遵守“三公”经费管理规定,没有超标准超范围进行公务用车购置及运行维护费。
2015年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元,截至2015年12月底,单位共有公务用车7辆,均为轿车。
2015年车辆运行维护费支出18.43万元,用于新闻采访等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
(二)政府采购情况
电视台2015年政府采购货物、工程、服务共计155.87万元,其中货物类137.44万元、工程类0万元、服务类18.43万元,均按照《政府采购法》及《成都市新都区2015年政府集中采购目录及采购限额标准》(新都府办函[2015]16号)相关规定组织实施政府采购。
(三)国有资产占有使用情况
公务车7辆,公务用车维护费18.43万元,用于新闻采访等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。


成都市新都区广播电视台
2016年10月12日